Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002549
Monto de la Factura
₲ 4.428.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19917
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.428.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-59216
Monto Contrato
₲ 157.222.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.536.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.536.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237377
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)