Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020177
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101947
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2012
Fecha de la Transferencia
08-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-57643
Monto Contrato
₲ 39.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.290.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.290.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231101
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Formulas Lacteas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu