Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0050376
Monto de la Factura
₲ 13.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95796
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.070.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-56918
Monto Contrato
₲ 13.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.585.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.585.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231101
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Formulas Lacteas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu