Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003919
Monto de la Factura
₲ 2.849.750
Nro. Solicitud de Transferencia
122990
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.768.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-49003
Monto Contrato
₲ 889.918.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 664.911.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.911.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227859
Nombre de la Licitación
LPN No. 02/12 - Adquisición de Productos Alimenticios - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional