Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005515
Monto de la Factura
₲ 239.570.201
Nro. Solicitud de Transferencia
60154
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.570.201
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-51724
Monto Contrato
₲ 1.597.134.676
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.518.848.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.518.848.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225236
Nombre de la Licitación
LPN N° 21/11 Adquisicion de Insumos para el MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud