Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 450.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79455
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-55247
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.941.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.941.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229690
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3