Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 1.809.800
Nro. Solicitud de Transferencia
106641
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.809.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-61191
Monto Contrato
₲ 113.215.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.002.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.002.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243002
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)