Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 48.682.562
Nro. Solicitud de Transferencia
169542
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.682.562
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67470
Monto Contrato
₲ 1.638.919.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.479.070.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.070.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231293
Nombre de la Licitación
Construccion de Albergue para Pacientes Oncologicos, Ampliacion de Comedor y Obras Complementarias
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu