Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 136.511.906
Nro. Solicitud de Transferencia
99620
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.169.149
Retención DNCP
₲ 486.479
Retención IVA
₲ 3.723.052
Retención Renta
₲ 2.482.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67470
Monto Contrato
₲ 1.638.919.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.479.070.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.070.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231293
Nombre de la Licitación
Construccion de Albergue para Pacientes Oncologicos, Ampliacion de Comedor y Obras Complementarias
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu