Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 68.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108339
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-58584
Monto Contrato
₲ 136.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.980.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.980.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231529
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos y de Rehabilitacion
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu