Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031747
Monto de la Factura
₲ 2.332.550
Nro. Solicitud de Transferencia
122920
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.332.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
40/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-54995
Monto Contrato
₲ 6.005.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.664.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.664.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234762
Nombre de la Licitación
LPN 03/12 - Adquisición de Útiles de oficina y papelería
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional