Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015800
Monto de la Factura
₲ 34.278.050
Nro. Solicitud de Transferencia
76076
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.278.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-54765
Monto Contrato
₲ 6.859.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.604.777.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.604.777.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225394
Nombre de la Licitación
LPN 26/11 Adquisicion de Reactivos para PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud