Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003882
Monto de la Factura
₲ 29.239.250
Nro. Solicitud de Transferencia
104594
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
10-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.239.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
41/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-55002
Monto Contrato
₲ 130.548.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.608.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.608.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234762
Nombre de la Licitación
LPN 03/12 - Adquisición de Útiles de oficina y papelería
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional