Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000058
Monto de la Factura
₲ 167.696.450
Nro. Solicitud de Transferencia
15508
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.696.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CGI CAMPO GRANDE INGENIERIA SRL
RUC
80023374-3
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67327
Monto Contrato
₲ 1.036.242.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.724.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.724.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244791
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tanques de Fibra de Vidrio con Estructura Metalica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY