Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001879
Monto de la Factura
₲ 29.884.285
Nro. Solicitud de Transferencia
142679
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.884.285
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
381
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68221
Monto Contrato
₲ 726.251.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.322.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.322.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246413
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL AREA DE TERAPIA INTENSIVA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)