Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005889
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110825
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2012
Fecha de la Transferencia
08-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-57336
Monto Contrato
₲ 68.722.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.196.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.196.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231101
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Formulas Lacteas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu