Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006596
Monto de la Factura
₲ 59.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76903
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.025.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68545
Monto Contrato
₲ 118.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.674.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.674.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243424
Nombre de la Licitación
LPN 04-2012 Adquisición de Medicamentos para APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)