Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002325
Monto de la Factura
₲ 146.148.060
Nro. Solicitud de Transferencia
19901
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.148.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-63484
Monto Contrato
₲ 1.023.036.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 833.753.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 833.753.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242338
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA HOSP. DE SANTA ROSA DE AGUARAY- SAN PEDRO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)