Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055513
Monto de la Factura
₲ 147.124.903
Nro. Solicitud de Transferencia
57937
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2012
Fecha de la Transferencia
16-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.124.903
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-51649
Monto Contrato
₲ 490.416.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.377.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.377.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma