Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007405
Monto de la Factura
₲ 27.126.700
Nro. Solicitud de Transferencia
72633
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2013
Fecha de la Transferencia
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.126.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-53364
Monto Contrato
₲ 2.286.820.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 861.409.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.409.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238753
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para CEBINFA,Hogares de Ancianos y Comedores Comunitarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)