Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005918
Monto de la Factura
₲ 487.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118947
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
36/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-57560
Monto Contrato
₲ 34.825.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.723.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.723.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233664
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)