Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Monto de la Factura
₲ 665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189536
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.500
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 199.500
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68222
Monto Contrato
₲ 16.293.450.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.880.419.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.875.645.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244076
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)