Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 45.928.098
Nro. Solicitud de Transferencia
61549
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.639.484
Retención DNCP
₲ 866.696
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.421.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68222
Monto Contrato
₲ 16.293.450.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.880.419.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.875.645.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244076
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)