Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006273
Monto de la Factura
₲ 1.268.800
Nro. Solicitud de Transferencia
62531
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.268.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-55645
Monto Contrato
₲ 18.055.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.909.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.909.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234551
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)