Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001420
Monto de la Factura
₲ 88.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28316
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-48245
Monto Contrato
₲ 177.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.324.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.324.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225894
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS AREA HOSPITALARIA POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)