Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0353074
Monto de la Factura
₲ 19.423.800
Nro. Solicitud de Transferencia
74975
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.423.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-54754
Monto Contrato
₲ 1.262.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.202.515.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.202.515.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225394
Nombre de la Licitación
LPN 26/11 Adquisicion de Reactivos para PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud