Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0006260
Monto de la Factura
₲ 18.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30700
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2013
Fecha de la Transferencia
11-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-65884
Monto Contrato
₲ 18.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.783.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.783.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245127
Nombre de la Licitación
Adquision de Equipos e Instrumentales Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu