Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005305
Monto de la Factura
₲ 2.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31631
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2013
Fecha de la Transferencia
08-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.285.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-64610
Monto Contrato
₲ 16.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.368.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.368.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3