Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031332
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120177
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
92/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-59195
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.985.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.985.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235304
Nombre de la Licitación
LPN No. 04/12 - Adquisición de Medicamentos, Insumos Hospitalarios y Reactivos de Anatomía Patológica
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional