Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007127
Monto de la Factura
₲ 512.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110377
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2012
Fecha de la Transferencia
26-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.435.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-54757
Monto Contrato
₲ 1.052.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 964.362.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 964.362.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225394
Nombre de la Licitación
LPN 26/11 Adquisicion de Reactivos para PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud