Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0003741
Monto de la Factura
₲ 56.816.760
Nro. Solicitud de Transferencia
101371
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.816.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
336
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67393
Monto Contrato
₲ 94.694.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.052.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.052.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243135
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)