Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029875
Monto de la Factura
₲ 1.495.200
Nro. Solicitud de Transferencia
60147
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.495.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-51490
Monto Contrato
₲ 298.664.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.311.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.311.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225236
Nombre de la Licitación
LPN N° 21/11 Adquisicion de Insumos para el MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud