Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 191.456.639
Nro. Solicitud de Transferencia
7269
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.456.639
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67776
Monto Contrato
₲ 638.188.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.996.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.996.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242980
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DE OBRAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PAIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)