Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Monto de la Factura
₲ 603.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79977
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2013
Fecha de la Transferencia
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 603.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-58266
Monto Contrato
₲ 140.791.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.304.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.304.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231529
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos y de Rehabilitacion
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu