Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018025
Monto de la Factura
₲ 70.395.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108372
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
23-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.395.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-58266
Monto Contrato
₲ 140.791.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.304.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.304.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231529
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos y de Rehabilitacion
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu