Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 547.451.760
Nro. Solicitud de Transferencia
110515
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 547.451.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
335
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67430
Monto Contrato
₲ 912.419.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.616.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.616.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243135
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)