Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000857
Monto de la Factura
₲ 146.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107510
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
69/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-58667
Monto Contrato
₲ 146.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.318.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.318.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234287
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 - Contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo con cambio de repuestos de Equipos Biomédicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional