Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026282
Monto de la Factura
₲ 111.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120910
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
21-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
49/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-54994
Monto Contrato
₲ 223.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.068.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.068.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234762
Nombre de la Licitación
LPN 03/12 - Adquisición de Útiles de oficina y papelería
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional