Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028373
Monto de la Factura
₲ 55.307.710
Nro. Solicitud de Transferencia
77079
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.307.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67467
Monto Contrato
₲ 953.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 829.837.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 829.837.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245268
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos para Impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY