Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007614
Monto de la Factura
₲ 33.665.940
Nro. Solicitud de Transferencia
128960
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.665.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67467
Monto Contrato
₲ 953.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 829.837.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 829.837.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245268
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos para Impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY