Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001700
Monto de la Factura
₲ 95.293.275
Nro. Solicitud de Transferencia
148321
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.761.070
Retención DNCP
₲ 355.762
Retención IVA
₲ 1.361.333
Retención Renta
₲ 1.815.110
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67890
Monto Contrato
₲ 992.047.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.017.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 871.531.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245282
Nombre de la Licitación
LPN 07/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)