Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011027
Monto de la Factura
₲ 217.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74746
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.065.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-54751
Monto Contrato
₲ 438.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.151.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.151.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225394
Nombre de la Licitación
LPN 26/11 Adquisicion de Reactivos para PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud