Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000578
Monto de la Factura
₲ 73.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21518
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67604
Monto Contrato
₲ 2.504.139.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.148.706.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.148.706.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237294
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/12 Adquisicion de Reactivos e Insumos para Laboratorio Central de Salud Publica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)