Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010142
Monto de la Factura
₲ 5.511.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31926
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.185.751
Retención DNCP
₲ 19.639
Retención IVA
₲ 150.300
Retención Renta
₲ 100.200
Multa
₲ 55.110
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67605
Monto Contrato
₲ 570.280.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.434.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.434.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237294
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/12 Adquisicion de Reactivos e Insumos para Laboratorio Central de Salud Publica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)