Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010325
Monto de la Factura
₲ 54.502.800
Nro. Solicitud de Transferencia
119320
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.196.088
Retención DNCP
₲ 194.228
Retención IVA
₲ 1.486.440
Retención Renta
₲ 990.960
Multa
₲ 1.635.084
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67605
Monto Contrato
₲ 570.280.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.434.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.434.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237294
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/12 Adquisicion de Reactivos e Insumos para Laboratorio Central de Salud Publica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)