Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0006253
Monto de la Factura
₲ 6.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48754
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-61871
Monto Contrato
₲ 6.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.962.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.962.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)