Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009364
Monto de la Factura
₲ 32.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127481
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2012
Fecha de la Transferencia
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.513.334
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-58068
Monto Contrato
₲ 32.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.391.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.391.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231101
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Formulas Lacteas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu