Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064761
Monto de la Factura
₲ 82.636.425
Nro. Solicitud de Transferencia
58713
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.636.425
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO AUDITIVO SRL
RUC
80013553-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-58273
Monto Contrato
₲ 165.272.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.171.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.171.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231529
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos y de Rehabilitacion
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu