Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0022802
Monto de la Factura
₲ 141.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28781
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.635.140
Retención DNCP
₲ 528.360
Retención IVA
₲ 2.021.786
Retención Renta
₲ 2.695.714
Multa
₲ 22.644.000
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67585
Monto Contrato
₲ 2.421.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.297.257.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.297.257.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245282
Nombre de la Licitación
LPN 07/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)