Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0128738
Monto de la Factura
₲ 34.514.700
Nro. Solicitud de Transferencia
9602
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
21-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.514.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67585
Monto Contrato
₲ 2.421.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.297.257.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.297.257.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245282
Nombre de la Licitación
LPN 07/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)